设备仓库管理制度 １）每月 1-25 号是物品发放时间，其它时间是盘点、进货日，不发货。 ２）每月各科室将需用物品做好计划，按其品名、规格、数量列出经本科负责人签字后于 25 号前报送仓库。 ３）购买医疗设备需填写 “ 医疗设备申请表 ” ，并由科室核心小组签字，经设备科长审核，院领导审批后方可购买。 ４）采购员必须严格按本科主管领导审核批准后的计划清单集中购买，各科室临时急需用品，可请示主管领导后及时购买，保证需要。 ５）凡购买的医用物资，仓管员应按计划清单认真核对入库，验收合格后在送货单上签字，并交会计入帐。 ６）各科室领用物品时必须由科室主管领导负责领用，领用人在仓库选购物品后，由仓管员电脑录入打单，仓管员与领物人共同核对无误并签名后，方可提取物品出库。 ７）各类物资进仓后，要分类存放，保持仓库的清洁整齐，注意通风、防潮，经常进行质量检查，防止浪费和积压。 ８）做好安全防火、防盗、防爆工作，仓库内严禁吸烟。 ９）库存物资要定期盘点，做到帐、物相符 10） 符合报废条件的医疗设备，应及时办理报废手续。

具体描述 物资入库验收制度 　　1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 　　　1 ）、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 　　　2 ）、供货单位发票（符合国家税务规定）。 　　　3 ）、发货明细表。 　　　4 ）、质保书。 　　　5 ）进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 　　　6 ）、使用说明书。 　　　7 ）、公司领导批准的采购计划。